За результатами І півріччя 2006 року до загального фонду бюджету міста мобілізовано 25758,2 тис. грн. доходів при бюджетних призначеннях 26042,0 тис. грн., з них власних доходів – 17886,2 тис. грн. при затвердженому плані - 17261,0 тис. грн. (виконання 103,6 %); офіційних трансфертів – 7872,0 тис грн. при уточнених бюджетних призначеннях 8781,1 тис. грн.; з них : субвенції – 6054,5 тис. грн. при уточненому плані – 6963,5 тис. грн., дотації з державного бюджету – 1817,5 тис. грн., при уточненому плані – 1817,5 тис. грн.
У порівнянні з І півріччям 2005 року надходження загального фонду збільшились на 6675,2 тис грн., або на 35,0 %, власні доходи на 3004,3 тис. грн., або на 20,2 %.
Доходів „Кошика 1“ мобілізовано на загальну суму 16500,1 тис. грн. при затвердженому розрахунковому показнику Міністерства фінансів України в сумі 15757,4 тис. грн. (виконання 104,7 %). У порівнянні з І півріччям 2005 року обсяг доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, збільшився на 3358,7 тис. грн., або на 25,6 %.
Податку з доходів фізичних осіб надійшло у сумі 14750,6 тис. грн., що забезпечило виконання бюджетних призначень на 103,2 %. У порівнянні з відповідним періодом минулого року його обсяг зріс на 3,4 млн. грн., або на 30,3 %. Серед причин зростання надходжень є позитивна тенденція зростання доходів низькооплачуваних верств населення через державне підвищення мінімальних соціальних гарантій та зарахування в 2006 році податку з доходів військовослужбовців до міського бюджету.
По всіх інших податках, що складають „Кошик 1“, досягнуто перевиконання бюджетних призначень.
Доходів „Кошика 2“ мобілізовано на загальну суму 1386,1 тис. грн. при уточненому плані 1503,6 тис. грн. (виконання 92,2 %). Порівняно з І півріччям минулого року надходження „Кошика 2“ зменшились на 354,4 тис. грн., або на 20,4 %.
Планові призначення по платі за землю недовиконані на 11,5 %, це відбулося за рахунок зменшення коефіцієнта індексації грошової оцінки землі з 2,465 на 1,448 та припиненням права постійного користування земельними ділянками ВРП № 6 АТФ „Укргазбуд“ і передача їх до земель запасу міської ради. У зв’язку з вищезазначеними причинами надходження плати за землю за звітний період порівняно з відповідним періодом минулого року зменшилися на 454,0 тис. грн., або на 35,1 %.
Місцевих податків і зборів мобілізовано на суму 418,3 тис. грн. при затверджених призначеннях 380,2 тис. грн. (виконання 110,0 %). У порівнянні з відповідним періодом 2005 року надходження збільшились на 26,9 тис. грн., або на 6,9 %.
У розрізі місцевих податків і зборів найбільшу питому вагу становлять ринковий збір (64,7 %) та комунальний податок (28,4 %).
Надходження податку з реклами склали 3,5 тис. грн. при плані 2,2 тис. грн. (159,1 %), фактичні надходження відповідного періоду минулого року – 2,0 тис. грн.
По комунальному податку надійшло платежів у сумі 118,8 тис. грн., що на 13,3 тис. грн. більше відповідного періоду минулого року.
У розрізі місцевих податків і зборів невиконані призначення по збору за паркування автотранспорту (при запланованих 13,5 тис. грн., фактично надійшло 4,1 тис. грн.). У І півріччі 2005 року аналогічні надходження становили 5,1 тис. грн.
За І півріччя 2006 року до міського бюджету мобілізовано 270,8 тис. грн. ринкового збору при плані 255,2 тис. грн. (106,1 %), разом з тим, виконання річних бюджетних призначень становить лише 47,7 %. За І півріччя 2005 року до міського бюджету було перераховано 253,1 тис. грн. ринкового збору.
Порівняно з минулорічними надходженнями зменшився обсяг збору за видачу дозволів на розміщення об’єктів торгівлі на 4,8 тис. грн., або на 18,8 % у зв’язку зі змінами у податковому законодавстві (одноразова видача дозволів).
Надходження збору за видачу ордера на квартиру склали 0,1 тис. грн. при планових показниках 0,2 тис. грн. (виконання 50,0 %).
Оподатковано 108 власників собак, до бюджету сплачено 0,2 тис. грн. при плані 0,03 тис. грн.
До спеціального фонду бюджету міста надійшло 2583,7 тис. грн., що становить 65,3 % річних бюджетних призначень, за відповідний період минулого року надходження становили 2473,6 тис. грн., в т. ч. до бюджету розвитку мобілізовано 275,5 тис. грн. (надходження від продажу землі – 110,9 тис. грн., надходження від відчуження майна – 164,6 тис. грн., в І півріччі 2005 року відповідно 86,0 тис. грн. та 140,7 тис. грн.).
Збору за забруднення навколишнього природного середовища зібрано в сумі 23,7 тис. грн., що на 2,0 тис. грн. менше відповідного періоду 2005 року.
Власні надходження бюджетних установ становлять 1001,0 тис. грн., що більше минулорічного показника на 81,2 тис. грн.
Податку з власників транспортних засобів мобілізовано на суму 483,1 тис. грн., що на 192,3 тис. грн. більше, ніж у І півріччі минулого року.
Видаткова частина загального фонду бюджету міста за І квартал 2006р. склала 26743,9 тис. грн., виконано на 81,1 %
Структура видатків загального фонду міського бюджету (без трансфертів) за І півріччя 2006року
| |
І півріччя 2006р. |
|
| |
тис. грн. |
% |
| Зарплата і нарахування на заробітну плату |
15839,4 |
75,5 |
| Медикаменти |
258,7 |
1,2 |
| Харчування |
1247 |
6 |
| Придбання матеріалів та інші послуги |
562,4 |
2,7 |
| Транспортні послуги |
187,8 |
0,9 |
| Поточний ремонт |
240,1 |
1,1 |
| Енергоносії |
1876,8 |
8,9 |
| Капітальні видатки |
178,8 |
0,9 |
| Інші видатки |
581,7 |
2,8 |
| |
20972,7 |
100 |
ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Планові асигнування звітного періоду на утримання органів місцевого самоврядування склали 1904,9 тис. грн., фактично використано 1703,3 тис. грн. (89,4%). З них на заробітну плату та нарахування використано 1488,8тис. грн.. (87,4%), на оплату енергоносіїв 29,3 тис. грн. (1,7%), придбання предметів постачання і матеріалів оплата послуг та інші видатки 132,3 тис. грн.. (7,8%), капітальні видатки склали 37,8тис. грн. (2,2%)
ОСВІТА
Планові асигнування звітного періоду галузі освіти склали 14223,4 тис. грн. На фінансування установ освіти використано 10581,2 тис. грн., (74,4%) загального фонду.
З них 8206,8 тис. грн. (77,6%) направлено на заробітну плату і нарахування. 1016,1 тис. грн. (9,6%) продукти харчування, 861,3 тис. грн.. (8,1%) оплата енергоносіїв, придбання матеріалів та інші послуги-196,5тис.грн, (1,8%) інші - 26,8 тис. грн. (0,6%), капітальні -1,5 тис. грн.(0,01%)
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
На утримання установ охорони здоров’я планові асигнування І півріччя склали 6621,4 тис. грн. і використані в сумі 5930,7тис. грн., що складає 89,6 % . На оплату праці і нарахування по галузі охорони здоров'я використано коштів у сумі 4661,3тис. грн., що в загальній сумі фінансування становить 78,6 % .
На харчування хворих у стаціонарах цілодобового перебування використано 225,0 тис. грн.(3,8 %). На закупівлю медикаментів витрачено 257,1 тис. грн., (4,3 %), придбання матеріалів та інші послуги-211,00 тис .грн. (3,6%).
Для оплати комунальних послуг та енергоносіїв використано 464,3 тис. грн.(7,8 %).
На капітальні видатки витрачено 27,4 тис. грн. (0,5%)
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення склали – 5744,0 тис. грн. (87,78%) загального фонду при плані 6542,8 тис .грн.
За рахунок коштів загального фонду спрямовано державної цільової субвенції на пільги ВВВ –2456,5 тис. грн., допомога сім’ям з дітьми – 1723,5 тис. грн., субсидії населенню – 654,8 тис. грн., допомога інвалідам дитинства-295,1 тис. грн.
На утримання територіального центру і відділення соціальної допомоги на дому використано 418,8 тис. грн., центру соціальних служб для молоді – 52,9 тис. грн., . заходи у справах молоді – 15,8тис. грн., на утримання центру ранньої медико-соціальної реабілітації дітей інвалідів використано 23,1 тис. грн., пільги на оплату житлово-комунальних послуг населення крім ветеранів війни 37,3 тис. грн. інші – 62,9 тис. грн. (матеріальна допомога громадянам міста, які потрапили у скрутне становище, преміювання до визначних дат, матеріальна допомога на поховання).
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
На житлово-комунальне господарство планові асигнування склали 1209,6 тис. грн., використано – 956,9, тис. грн.(79,1%).
На капремонт житлового фонду використано загального фонду - 45,4 тис. грн., на благоустрій міста – 774,4 тис. грн.
По функції 100105 “Утримання об’єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності” використано - 137,1 тис. грн., (профінансовано КП “ Нафтовик” КП “ Санаторій “ Берізка” ).
Видатки спеціального фонду на погашення зобов’язань держави за знеціненими грошовими заощадженнями громадян в ощадному банку (державна субвенція) -796,7 тис. грн.
КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО
На культуру і мистецтво фактично використано 1067,4 тис. грн. На утримання бібліотек використано 145,1 тис. грн., музею – 109,0тис. грн., будинку культури – 165,0 тис. грн., шкіл естетичного виховання використано 553,8 тис. грн., кінотеатру– 12,2 тис. грн. , культурно мистецькі заходи -45,1тис. грн.
У загальному обсязі видатків на культуру заробітна плата та нарахування на заробітну плату становлять 873,0 тис. грн. грн., що становить 81,8 % від загальної суми видатків, енергоносії – 68,1 тис. грн., що становить 6,4 % від загальної суми видатків; придбання предметів постачання і матеріалів оплата послуг та інші видатки 64,3 тис. грн. (6,0%).
ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
На засоби масової інформації використано з загального фонду 85,6тис. грн., при плані 102,1 тис. грн.(83,8%)
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ
Планові асигнування на фізкультуру і спорт склали 240,5 тис. грн., використано 220,5 тис. грн. (91,7%)
На утримання ДЮСШ використано 170,2 тис. грн., в т. ч. на оплату праці 145,1 тис. грн. (65,8%), на оплату енергоносіїв 13,9 тис. грн. (6,3%), На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань – 50,3 тис. грн.(22,8%)
БУДІВНИЦТВО
На будівництво по спеціальному фонду річні планові асигнування склали – 899,6 тис. грн., фактично використано – 115,8 тис. грн., по КФК 150101 “Капітальні вкладення”. (Будівництво котельні для опалення профілакторію "Берізка"-83,3 тис. грн., будівництво сміттє-приймального пункту 83 кварталу – 32,5 тис. грн.)
ТРАНСПОРТ
Планові асигнування загального фонду на транспорт склали 620,7 тис. грн., фактично використано – 311,6 тис. грн. (50,2 %) цільової державної субвенції в т. ч. на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян -285,7 тис. грн., за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті -25,9 тис. грн.
Видатки спеціального фонду на проведення робіт пов’язаних із реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг -6,9 тис. грн.(0,9%)
ІНШІ ВИДАТКИ
Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха -0,8 тис. грн., заходи з організації рятування на водах -6,5 тис. грн. На проведення виборів народних депутатів Верховної ради, міських рад, міських голів -56,5 тис. грн.(цільової державної субвенції).
Видатки спеціального фонду на раціональне використання природних ресурсів склали 11,4 тис. грн.(33,5%).
Алушта
[версія для друку]
[обговорити на форумі]
